来凤县商务局部门决算信息公开
公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县商务局 公开范围：全社会
生成日期：2017年9月25日 办公地址：来凤县武汉大道档案馆25楼
来凤县商务局2016年单位部门决算
信息公开
一、单位概况
来凤县商务局是主管全县内外贸易、外资外经、市场体系建设、商贸服务、商贸物流和商务秩序工作的县政府组成部门。承担服务外经贸、整顿和规范市场经济秩序、打击侵权及假冒伪劣等工作的综合协调任务。
二、人员机构情况
来凤县商务局直属政府组合单位，内设机构8个股室，分别为局办公室、人事股、政策法规股、市场体系建设股、市场运行股、项目股、电子商务股、涉外股，下属商务执法大队。全局机关共有60人，其中：在职在编人员30名，离退休人员30名。
三、专业性较强的名词解释。
（1）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、公务接待费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（2）一般公共服务支出－商贸事务－行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。
（3）一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。
（4）一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
(5)商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
四、财务状况分析
1、收入情况
2016年决算总收入1437.97万元，其中：财政拨款851.97万元,上年结转586万元，其它收入无。
2、支出情况
2016年总支出689.21万元，其中：基本支出577.22万元，项目支出111.99万元，结转:748.76万元。基本支出主要是人员经费及日常办公经费；项目支出主要为电子商务进农村示范项目资金，占比16.24%。
2016年本单位人员基本支出577.22万元，其中：人员经费工资、社保、住房公积金等支出540.28万元；机关运行经费支出36.94万元，分别为：办公费支出5.64万元、印刷费支出3.85万元、邮电费2.52万元、饮用水费0.48万元、差旅费5.49万元、培训费0.11万元、公务接待费1.36万元、劳务费0.77万元、委托业务费1.3万元、公务用车运行维护费1.11万元、其它交通费6.26万元、工会经费1.57万元、福利费2.96万元、其他商品和服务支出3.52万元。因在档案大数集中办公用地，故无办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费支出。
3、三公经费支出情况
“三公经费”支出4.97万元，占全年支出总额的0.24%，为年初预算数8万元的62.05%。其中：公务用车运行维护费1.61元；公务接待费3.36万元，为招商引资、公务事务等开支。无因公出国出境费用发生。2016年全年公务接待共计45批次、共478人。
2015年度部门决算的“三公经费”决算数为7.84万元，其中公务接待费3.93万元，公务用车运行维护3.91万元，2016年与上年度相比“三公经费”支出减少2.87万元，同比下降36.6%。
4、 政府采购情况
2016年，政府采购金额共计29.04万元，其中；政府采购办公设备购置支出3.91万元；政府采购服务支出25.13万元。
5、公务用车情况
2016年本单位保有车辆2辆,2016年无公务用车购置费，2016年末车改后，车辆上交政府有关部门，不再保留车辆。
五、本年收入与支出和2015年对比分析
（1）2016年实现收入851.97元，比2015年2578.13元减少1726.15元，减少66.95%。减少的主要原因：项目资金变化。
（2）2016年实现支出689.21元，比2015年1992.13元，减少1302.92元，减少65.4%。减少的主要原因：项目资金支出减少。
